１．収入の部

（単位　千円）

科　　　 目

平成23年

度予算額

平成22年

度予算額

比較増減

説　　　　　　　明

款　項　目

1．会費収入
　　1．会費収入

5,225
5,225

5,080
5,080

145
145

2．補助金収入
　　1．道補助金収入

1,959
1,959

1,959
1,959

0
0

3．助成金収入
　　1．助成金収入

60
60

60
60

0
0

4．諸収入
　　1．事業収入

　　2．寄付金収入
　　3．雑収入

3,520
3,500

10
10

3,520
3,500

10
10

0
0

0
0

5．繰越金
　　1．繰越金

4,954
4,954

4,275
4,275

679
679

繰越金

合　　　計

15,718

14,894

824

２．支出の部

（単位　千円）

科　　　 目

平成23年

度予算額

平成22年

度予算額

比較増減

説　　　　　　　明

款　項　目

1．運営費
　　1．会議費
　　2．地区連絡会議費
　　3．事務費
　　4．雑費

3,080
1,500
180
1,300
100

3,080
1,500
180
1,300
100

0
0
0
0
0

正副会長会議、幹事会
地区連絡会議開催経費
嘱託職員賃金、事務諸経費

2．事業費
　　1．研究事業費
　　　　1．自主研修事業費
　　　　2．補助研修事業費
　　　　3．地区研修事業費
　　2．調査研究費
　　　　1．委員会活動費
　　　　2．研究事業費
　　3．情報活動費
　　　　1．情報活動費
　　　　2．予算対策活動費

10,332
7,932
3,000
2,932
2,000
1,300
700
600
1,100
600
500

9,504
6,304
3,000
2,589
715
1,700
700
1,000
1,500
1,000
500

828
1,628
0
343
1,285
△400
0
△400
△400
△400
0

各種研修会の開催経費
スキルアップ研修の開催経費
地区研修開催経費

制度推進員会の開催
報告書の作成等

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼの運営、情報誌の発行（1回）
制度、予算要望活動費

3．負担金
　　1．負担金

425
425

305
305

120
120

4．予備費
　　1．予備費

1,881
1,881

2,005
2,005

△124
△124

合　　　計

15,718

14,894

824