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平成２２年度会計収支決算書
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収 入 |
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１４，４９１，２１６円 |
支 出 |
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９，５３７，６５５円 |
収支差引残金 |
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４，９５３，５６１円 |
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科 目 |
予算額
(A) |
決算額
(B) |
差異
(A)－(B) |
説 明 |
款 項 目 |
1．会費収入
1．会費収入 |
5,080,000
5,080,000 |
5,193,000
5,193,000 |
△113,000
△113,000 |
会員199事業所 |
5,034,000 |
準会員53名 |
159,000 |
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2．補助金収入
1．道補助金収入 |
1,959,000
1,959,000 |
1,860,000
1,860,000 |
99,000
99,000 |
福祉･介護人材確保緊急支援事業
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3．助成金収入
1．助成金収入 |
60,000
60,000 |
60,000
60,000 |
0
0 |
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4．諸収入
1．事業収入
2．寄付金収入
3．雑収入 |
3,520,000
3,500,000
10,000
10,000 |
3,104,164
3,103,000
0
1,164 |
415,836
397,000
10,000
8,836 |
全道研究大会参加費 |
915,000 |
スキルアップ研修 |
471,000 |
ステップアップ研修会 |
1,272,000 |
事業経営セミナー |
240,000 |
地区別資質向上研修 |
205,000 |
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預金利息 |
1,164 |
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5．繰越金
1．繰越金 |
4,275,000
4,275,000 |
4,274,052
4,274,052 |
948
948 |
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合 計 |
14,894,000 |
14,491,216 |
402,784 |
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科 目 |
予算額
(A) |
決算額
(B) |
差異
(A)－(B) |
説 明 |
款 項 目 |
1．運営費
1．会議費
2．地区連絡会議費
3．事務費
4．雑費 |
3,080,000
1,500,000
180,000
1,300,000
100,000 |
2,054,391
1,025,823
73,526
920,142
34,900 |
1,025,609
474,177
106,474
379,858
65,100 |
正副会長会議（2回）幹事会（3回）
地区連絡会議開催経費
嘱託職員賃金、事務諸経費
事務負担金等 |
2．事業費
1．研究事業費
1．自主研修事業費
2．補助研修事業費
3．地区研修支援
事業費
2．調査研究費
1．委員会活動費
2．研究事業費
3．情報活動費
1．情報活動費
2．予算策活動費 |
9,504,000
6,304,000
3,000,000
2,589,000
715,000
1,700,000
700,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000 |
7,181,264
5,531,796
2,449,822
2,477,397
604,577
692,992
250,992
442,000
956,476
500,200
456,276 |
2,322,736
772,204
550,178
111,603
110,423
1,007,008
449,008
558,000
543,524
499,800
43,724 |
全道研究大会 |
960,943 |
ステップアップ研修会 |
725,782 |
事業経営セミナー |
283,097 |
事務負担金 |
480,000 |
スキルアップ研修
地区研修開催経費
制度推進委員会開催経費
実態調査報告書印刷経費等
情報誌の発行、ホームページ管理等
制度・予算要望活動費 |
3．負担金
1．負担金 |
305,000
305,000 |
302,000
302,000 |
3,000
3,000 |
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4．予備費
1．予備費 |
2,005,000
2,005,000 |
0
0 |
2,005,000
2,005,000 |
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合 計 |
14,894,0000 |
9,537,655 |
5,356,345 |
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